用车申请单 |
填表日期： 年 月 日 |
申请部门 （加盖公章） |
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申请部门负责人 （签字） |
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申请事由 |
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用车路线 |
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用车资金 （费用）来源 |
如：****年***项目经费内列支 |
乘车人数 |
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申请用车车型 |
如：大客车（53座）、考斯特（29座或15座）、商务（8座、6座）、越野车、小轿车。 |
出发地点 |
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到达地点 |
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发车日期 和时间 |
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返程日期和时间 |
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乘车联系人 |
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电话 |
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出车驾驶员 |
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电话 |
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出车开始 里程表数 |
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出车结束里程表数 |
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行驶总 里程数 （公里） |
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乘车负责人 签字 |
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校领导审批 |
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后勤处 领导审批 |
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备注 |
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注：为提高工作效率，请各用车单位在完成用车任务后，7日内根据用车核算单履行财务报销程序。基本步骤如下：
第一步：用车部门提交用车申请单；第二步：后勤处接到用车申请单后派车；第三步：后勤处核算用车费用，核算单（电子版）发送到用车部门；第四步：用车部门打印核算单（作为报销凭证），用车部门负责人签字盖章进行确认，使用云杰财务管理系统打印内转支出单，之后到后勤处对用车核算单签字盖章；第五步：用车部门将报销材料交到财务处进行资金内转。
